审核采购付款或各部门报销的原始凭证的重点是 一致性 。这意味着需要确保所有原始凭证上的信息相互匹配，包括金额、日期、数量等，以及与采购单、合同等相关资料的一致性。
审核原始凭证需要哪些具体材料？
审核原始凭证的步骤有哪些？
报销原始凭证的注意事项有哪些？
